교육 영상 시연용 가상 자료
보기용 사본입니다. 완료·보류와 증거는 공식 엑셀에 기록하세요. 여기에는 입력 내용을 저장하지 않습니다.
C1 · 변경 접수 때
변경 전후와 최신 변경표를 대조한다
완료 증거: 확인한 변경표 번호·시각
이상할 때: 판본이 다르면 해당 출고 확정 보류
C2 · 출고 확정 전
현장에 변경 위치·수량을 확인받는다
완료 증거: 현장 확인 표시·시각
이상할 때: 미응답이면 해당 건 보류·팀장 연락
C3 · 출고 확정 전
최신 변경표와 현장 확인을 함께 남긴다
완료 증거: 같은 변경표에 두 확인 기록
이상할 때: 누락이면 완료 표시 금지
C4 · 인계 때
미결 건과 다음 확인 시점을 적는다
완료 증거: 인계 기록·받은 사람 확인
이상할 때: 확인 시점 미정이면 팀장에게 문의
S1 · 매일 16시 시작
같은 시점의 장부와 실사 자료를 고른다
완료 증거: 자료 기준 시각·실사표 번호
이상할 때: 시점이 다르면 다시 맞춤
S2 · 차이 발견 때
품목·위치·수량을 다시 세어 대조한다
완료 증거: 재계수 결과·확인 시각
이상할 때: 차이가 남으면 보류로 기록
S3 · 차이가 남을 때
차이 원인과 확인할 자료를 적는다
완료 증거: 차이 내역·확인할 자료
이상할 때: 추측으로 장부 수량 변경 금지
S4 · 매일 17시 인계
미해결 내역을 팀장에게 알린다
완료 증거: 미결 내역·팀장 확인
이상할 때: 결론이 없어도 미결 상태로 인계
T1 · 월요일 9시
운송 내역과 받은 증빙을 모은다
완료 증거: 운송 내역·증빙 목록
이상할 때: 없는 증빙은 미도착으로 구분
T2 · 보고 작성 전
운송 건수를 증빙과 하나씩 대조한다
완료 증거: 건수 대조표·차이 표시
이상할 때: 차이는 미확정으로 따로 둠
T3 · 증빙 미도착 때
미도착 사유와 다시 확인할 때를 적는다
완료 증거: 미결 목록·팀장 확인
이상할 때: 임의로 0원 확정 금지
T4 · 월요일 오전 10시까지
확정분과 미결분을 나눠 보고한다
완료 증거: 제출 시각·팀장 확인
이상할 때: 기한 위험이면 10시 전 팀장 연락