교육 영상 시연용 가상 자료
JJ은행 내부통제 점검 · 부탁 문장

STEP 1 · 무엇을 읽었는지부터 받는다
집계기준_가상.docx부터 읽어. 폴더의 자료 목록과 빠진 칸, 중복, 다른 표기만 보여줘. 원본은 고치지 마.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

STEP 2 · 이름을 맞추고 중복은 따로 남긴다
책무별_점검기준_가상.xlsx로 부서 이름을 맞춰줘. 모든 칸이 같은 중복 3행만 집계에서 빼고 따로 남겨. 번호가 같아도 내용이 다르면 지우지 마.
모르는 건 (확인 필요)로 남겨줘.

STEP 3 · 점검마다 증빙과 앞 결과를 연결한다
48개 항목에 증빙 파일 이름, 쪽수, 증빙번호와 읽은 내용을 붙여줘. 앞업무결과 파일도 같이 대조해. 없거나 서로 다르면 그대로 남겨줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

STEP 4 · 부서보고 옆에 증빙 기반 상태를 붙인다
집계기준_가상.docx대로 이행 확인, 미흡, 확인 필요를 나눠줘. 부서보고는 그대로 두고 옆 칸에 상태와 이유를 써줘.
확실하지 않으면 (확인 필요)로 남기고 법 위반 여부는 단정하지 마.

STEP 5 · 합계를 서로 다른 방향에서 다시 센다
원본 51행, 중복 3행, 정리 48개가 맞는지 다시 세어줘. 상태별, 부서별, 책무별 합도 대조해줘. 이행 확인 비율은 48개를 기준으로 써줘.
안 맞는 값은 (확인 필요)로 남겨줘.

STEP 6 · 틀린 결과는 근거와 함께 바로잡는다
혹시 초안 8건을 실제 보고 8건이라고 썼다면 고쳐줘. STR검토_앞업무결과_가상.xlsx 접수기록은 5건이야. C33은 미흡, C35는 수치 충돌로 확인 필요를 유지해.
나머지 3건의 상태는 지어내지 마.

STEP 7 · 표와 임원 보고 초안을 새 파일로 남긴다
검토 전 초안으로 결과 폴더에 점검요약_가상.xlsx, 임원보고_가상.pdf, 보완요청_가상.docx를 새로 저장해줘. 요약·항목별 근거·중복 기록을 넣고 보완 요청은 미흡 9개와 확인 필요 7개를 나눠줘.
모르는 기한은 미정으로 남겨줘.

STEP 8 · 다음 달에 할 순서도 남긴다
같은 결과 폴더에 다음달순서_가상.txt를 남겨줘. 새 달 기준 확인, 원본 읽기, 증빙 연결, 합계 대조, 담당자 확인, 새 파일 저장 순서로 짧게 써줘.
이전 달 자료를 새 달 증거로 쓰지 말고 모르는 건 (확인 필요)로 남겨줘.